luckly 追問(wèn)

2019-03-24 10:01

之前一直沒(méi)有做賬 我都是通過(guò)流水賬建的期初數(shù)

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:21

你好，你應(yīng)該期初數(shù)為0建賬，然后按照原始單據(jù)做憑證，這樣才會(huì)平呢，不然你期初數(shù)據(jù)沒(méi)有依據(jù)，也難以做平

luckly 追問(wèn)

2019-03-24 10:27

開(kāi)了一年了 有記流水賬 我是根劇流水賬余額定的期初數(shù) 之前的原始憑證也都沒(méi)有了 只有我來(lái)的這個(gè)月單子都有了

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:32

你好，那你根據(jù)有的數(shù)據(jù)做憑證，不管怎么，期初數(shù)DOI應(yīng)該按照0做才是，你現(xiàn)在這樣的期初數(shù)也是一樣不準(zhǔn)的。

luckly 追問(wèn)

2019-03-24 10:36

是的 我只能確定應(yīng)收應(yīng)付 其它應(yīng)收款 現(xiàn)金 這些科目能確定準(zhǔn)確期初余額

徐阿富老師 解答

2019-03-24 10:38

你好，那你也可以期初數(shù)為0，然后再根據(jù)這些余額分別編一份憑證，這樣才更好

luckly 追問(wèn)

2019-03-24 10:55

嗯 那這些憑證怎么做呢

徐阿富老師 解答

2019-03-24 11:00

你好，比如，銀行存款，這些錢(qián)開(kāi)始是誰(shuí)的，應(yīng)收款余額是什么東西銷(xiāo)售的，應(yīng)付款余額又是購(gòu)進(jìn)了什么，這些整理出來(lái)再做憑證，這樣的賬才能平

luckly 追問(wèn)

2019-03-24 11:04

比如說(shuō)我們欠材料商大理石10000 我怎么做這個(gè)分錄呢

徐阿富老師 解答

2019-03-24 11:11

你好，那就應(yīng)該有這么多的庫(kù)存，如果庫(kù)存銷(xiāo)了，就有應(yīng)收款，1，借庫(kù)存商品    貸應(yīng)付賬款  2，如果有銷(xiāo)售，借應(yīng)收賬款   貸庫(kù)存商品（或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)）