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bamboo老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-24 06:44

您好 
剩下的97840是要納稅調(diào)增 留待以后年度繼續(xù)扣除

麗麗 追問

2019-03-24 06:55

那納稅調(diào)增在報(bào)表上要填97840對不？

bamboo老師 解答

2019-03-24 06:55

納稅調(diào)增在報(bào)表上要填97840 對的

麗麗 追問

2019-03-24 06:58

那97840留待以后年度繼續(xù)扣除，具體怎么扣，還有在報(bào)表上如何體現(xiàn)這部分金額？謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-24 07:00

您以后年度可以繼續(xù)使用這97840  報(bào)表上不體現(xiàn) 匯算清繳調(diào)整到時(shí)候體現(xiàn)

麗麗 追問

2019-03-24 07:39

我現(xiàn)在就在填2018年個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算表，這97840在這表上填在納稅調(diào)增那里對吧

bamboo老師 解答

2019-03-24 07:43

是的 97840在這表上填在納稅調(diào)增那里 
我上面說的是以后年度匯算清繳可以填表 納稅調(diào)減

麗麗 追問

2019-03-24 07:43

這97840留待以后年度繼續(xù)扣除，匯算清繳到時(shí)候具體怎么體現(xiàn)，如何算，如何在匯算表上反應(yīng)97840，

bamboo老師 解答

2019-03-24 07:54

也是以后年度匯算清繳到時(shí)候填表調(diào)減 根據(jù)您賬上實(shí)際發(fā)生的金額填表調(diào)減

麗麗 追問

2019-03-24 23:09

相當(dāng)于以后根據(jù)當(dāng)年帳上實(shí)際發(fā)生額把這97840,在以后年度匯算淸繳時(shí)，納稅調(diào)整調(diào)減完為止對吧

bamboo老師 解答

2019-03-25 06:16

對的 就是您理解的這樣

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您好 剩下的97840是要納稅調(diào)增 留待以后年度繼續(xù)扣除
2019-03-24 06:44:30
根據(jù)固定，黨組織工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出不超過年度職工工資薪金總額1%的部分，可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除。因此 對于剩余的部分需要調(diào)增。
2019-04-07 10:20:11
某企業(yè)2018年新成立。2018年度，稅收上允許扣除的“工資薪金” 支出為1000萬元，會(huì)計(jì)上計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)為80萬元，當(dāng)年實(shí)際使用50萬元。 50
2020-03-21 17:02:54
你好 1，企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=9萬，發(fā)生額的60%=54萬，按9萬扣除，業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額=90萬—9萬=81萬 2，企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除，工資薪金扣除限額=28萬，納稅調(diào)增22萬 職工教育經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)扣除，企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。工會(huì)經(jīng)費(fèi)按4萬扣除，納稅調(diào)增6萬 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整額=22萬%2B6萬=28萬 3，利潤總額=1800萬—1000萬=800萬 應(yīng)納稅所得額=800萬%2B81萬%2B28萬%2B10萬 應(yīng)納企業(yè)所得稅額=應(yīng)納稅所得額*25%=（800萬%2B81萬%2B28萬%2B10萬）*25%
2020-06-28 10:32:52
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2020-06-28 11:37:56
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