胖丁 追問

2019-03-22 18:35

那暫估費用，分錄是什么呀，老師

bamboo老師 解答

2019-03-22 18:36

您還沒有寫暫估的分錄么？

胖丁 追問

2019-03-22 18:56

沒有，3月份的賬還沒做完

bamboo老師 解答

2019-03-22 19:27

借 管理費用等 
貸 其他應付款～暫估 
借 其他應付款～暫估 
貸 其他應收款

胖丁 追問

2019-03-23 20:41

老師，那我3月份暫估的，后面拿來的發(fā)票日期是4月份的可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-23 20:45

3月份暫估的，后面拿來的發(fā)票日期是4月份的可以

胖丁 追問

2019-03-23 21:09

那我3月份票也沒有，錢也沒付，票還是4月份拿來的，4月份的日期，這樣合規(guī)嗎

bamboo老師 解答

2019-03-23 21:42

三月份實際發(fā)生了 暫估入賬 可以沒有發(fā)票 沒有付款

胖丁 追問

2019-03-23 21:46

噢……那我就是3月份暫估入賬，憑證后面什么附件都沒有，然后4月份來了票，是4月份的日期，在把票貼在4月份沖3月份的其他應付里、這樣可以吧，老師

bamboo老師 解答

2019-03-23 22:03

正規(guī)的做法是四月收到發(fā)票 沖銷暫估 然后根據發(fā)票做一份藍字分錄  
如果暫估金額跟發(fā)票金額沒有差異 您也可以圖省事像您說的那么做