胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 17:13

就是老板3月份報(bào)銷服務(wù)費(fèi)的錢(qián)，但是票沒(méi)到我這邊，但是老板欠公司的錢(qián)，我就直接沖老板的其他應(yīng)收。

玲老師 解答

2019-03-23 17:19

沒(méi)有收到發(fā)票就先別報(bào)銷 沒(méi)有發(fā)票你沒(méi)有做賬的附件

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 17:28

那不能先暫估嗎？先把費(fèi)用做進(jìn)去，因?yàn)橄聜€(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅，想先把他做進(jìn)去，之后再把發(fā)票拿過(guò)來(lái)，可以嗎

玲老師 解答

2019-03-23 18:55

也可以  這樣會(huì)少交點(diǎn)所得稅

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 19:32

老師，那我這個(gè)月就先做費(fèi)用，貸方，其他應(yīng)付款，是嗎

玲老師 解答

2019-03-23 19:36

報(bào)銷沒(méi)付款 就是貸其他應(yīng)付款

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 19:39

那我現(xiàn)在做，又沒(méi)票，又沒(méi)付款，這樣做還行??？那我現(xiàn)在做3月份的賬，發(fā)票是不是必須要開(kāi)3月份的？發(fā)票后面到了，是4月的日期還行？

玲老師 解答

2019-03-23 19:42

那你3月沒(méi)有發(fā)票呀 你還想做費(fèi)用  只能這樣

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 19:44

那我后面到的發(fā)票，日期是不是只能是3月份的？是4月份日期的就不能暫估在3月份了吧

玲老師 解答

2019-03-23 20:02

你收開(kāi)的發(fā)票要是4月開(kāi)出來(lái)的就是4月份

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 20:38

那收到4月份的發(fā)票、也不能做到3月份的賬里面啊

玲老師 解答

2019-03-23 20:38

那你就把三月份那個(gè)紅沖了，然后這個(gè)做到四月份里。

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 20:40

那就是4月份日期的發(fā)票只能做到4月份，不能暫估到3月份，是嗎

玲老師 解答

2019-03-23 21:14

是的 4月的發(fā)票就是做到4月的賬里

胖丁 追問(wèn)

2019-03-23 21:16

那我3月份暫估的，票也是3月份開(kāi)的，只是我做賬的時(shí)候，票還沒(méi)有拿過(guò)來(lái)，到4月份才拿回來(lái)，但是是3月份開(kāi)的票，這樣可以嗎

玲老師 解答

2019-03-23 21:54

可以的  票回來(lái)后直接貼到憑證后面就行了