上善若水。 追問

2019-03-21 16:33

啥叫重分類

馬老師 解答

2019-03-21 16:35

就像預(yù)收賬款的一樣 在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收賬款=預(yù)收賬款期末的貸方+應(yīng)收賬款貸方  這樣的就是重分類

上善若水。 追問

2019-03-21 16:37

沒有啊 都分開的

馬老師 解答

2019-03-21 16:38

那就把你的期初數(shù)截圖  報(bào)表截圖

上善若水。 追問

2019-03-21 16:42

馬老師 解答

2019-03-21 17:03

你的明細(xì)有沒有篩選還是都選上的？？都是同一個(gè)會計(jì)期間的嗎 
你的報(bào)表在數(shù)字處雙擊會出現(xiàn)公式嗎

上善若水。 追問

2019-03-21 17:11

期初余額都是十二月末的數(shù)據(jù)。報(bào)表沒有公式

馬老師 解答

2019-03-21 17:19

你確定你的額明細(xì)都是全部金額都給我截圖了嗎  
你有沒有發(fā)現(xiàn)報(bào)表的其他應(yīng)付數(shù)-明細(xì)等于報(bào)表的其他應(yīng)收-明細(xì)賬的其他應(yīng)收=42933.44 
你這個(gè)應(yīng)該是沒有篩選全 應(yīng)該是重分類

上善若水。 追問

2019-03-21 17:21

這個(gè)是其他應(yīng)付款的另一部分

馬老師 解答

2019-03-21 17:24

那就是重分類了 你的其他應(yīng)付的貸方負(fù)數(shù)就是就是借方  你負(fù)數(shù)金額加起來正好是42933.44

上善若水。 追問

2019-03-21 17:38

這種情況怎么辦

馬老師 解答

2019-03-21 17:44

這種情況是合適的，沒有問題的  賬戶重分類而已

上善若水。 追問

2019-03-21 17:44

那么我稅務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)按照那個(gè)來寫

馬老師 解答

2019-03-21 17:51

按照資產(chǎn)負(fù)債表上的金額填寫！

上善若水。 追問

2019-03-21 17:53

我快帳上出的報(bào)表和前面會計(jì)他們軟件出的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，按照那個(gè)的來寫

馬老師 解答

2019-03-21 17:54

根據(jù)你的啊  你這個(gè)最新數(shù)據(jù) 他們的沒有重分類而已！

上善若水。 追問

2019-03-21 17:54

嗯

馬老師 解答

2019-03-21 17:56

如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝！