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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-12 17:34

你好,是其他應付款期末余額是負數(shù)造成的嗎?

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:36

對的

鄒老師 解答

2019-03-12 17:37

你好,你需要把其他應付款負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫才是的

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:38

其他應付款一定得是正的對嗎,不然會影響報表,不過我疑問的是問什么會影響年初數(shù)呢

鄒老師 解答

2019-03-12 17:39

你好,是的  
是軟件無法識別負數(shù),就會導致期初數(shù)取數(shù)錯誤

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:40

1月的其他應付款余額是負數(shù),剛好就是2月年初的這個負數(shù)

鄒老師 解答

2019-03-12 17:40

你好,針對這個還有什么疑問嗎?

也許、啲也許 追問

2019-03-12 17:40

哦哦,醬紫,那我應該要去反結(jié)賬然后更正1月的賬,這樣2月的年初才會對

鄒老師 解答

2019-03-12 17:42

你好,是的,是這樣操作

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2023-12-10 20:51:21
同學,你好 根據(jù)你做的憑證填,沒有做過這個科目,就不用填
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2022-02-23 15:46:24
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2021-12-08 17:20:13
你好,是的包括其他應付款的
2021-06-30 09:10:28
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