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小規(guī)模納稅人，去年第四季度納了增值稅，但是忘了計(jì)提稅金及附加，今年1月交了附加稅，怎么做會計(jì)分錄，可以補(bǔ)嘛？
萌萌
于2019-03-20 18:07 發(fā)布 ??2878次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-03-20 18:08
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小規(guī)模納稅人，去年第四季度納了增值稅，但是忘了計(jì)提稅金及附加，今年1月交了附加稅，怎么做會計(jì)分錄，可以補(bǔ)嘛？
答： 可以補(bǔ)記提，然后繳納
老師好：小規(guī)模納稅人，上年度第四季度季末忘記計(jì)提企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育附加稅，要補(bǔ)計(jì)提嗎？如果要補(bǔ)，在今年1月份補(bǔ)嗎？會計(jì)分錄怎么做？
答： 你好? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/附加稅/應(yīng)交增值稅? 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人，去年第四季度，因?yàn)橛?jì)算錯(cuò)誤多繳納增值稅附加稅230元，而且第四季度也忘了計(jì)提第四季度增值稅附加稅，稅款一月申報(bào)時(shí)實(shí)際扣了250，多繳納了230，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問題，完整分錄怎么寫？
答： 您好，算了多交的部分要去稅務(wù)局更正申報(bào)，申請退稅，退完稅了做相反分錄就可以了
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