fly 追問

2019-03-20 15:04

10月做的分錄預(yù)付款轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本，月底也結(jié)轉(zhuǎn)了。就不知道為什么年底利潤表里的營業(yè)成本少了5000，

文文老師 解答

2019-03-20 15:07

10月份的成本沒有計算進(jìn)去。

fly 追問

2019-03-20 15:09

10的分錄已經(jīng)做了，科目余額表是提現(xiàn)5000的，利潤表就少了5000

fly 追問

2019-03-20 15:10

是哪里沒有做對，所以利潤表里沒有提現(xiàn)

文文老師 解答

2019-03-20 15:11

這樣看來，10月份的科目余額表公式錯了，取數(shù)錯了

fly 追問

2019-03-20 15:26

老師，我現(xiàn)在看了，科目余額表，利潤表的數(shù)是對的，科目余額表多了5000，這是什么情況

文文老師 解答

2019-03-20 15:31

再看了你的分錄，沒問題。 
應(yīng)該是某個月的科目余額表取數(shù)不對。

fly 追問

2019-03-20 15:33

是沖紅那個月結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題了嗎

文文老師 解答

2019-03-20 15:35

需要對一下，科目余額表與利潤表

fly 追問

2019-03-20 15:38

那個月沖紅，5000結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候5000結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本的借方

文文老師 解答

2019-03-20 15:50

紅沖了2萬（借方紅字），又借方了1.5萬，余額在借方負(fù)數(shù)0.5萬，是這樣的嗎？

fly 追問

2019-03-20 15:55

結(jié)轉(zhuǎn)的時候，5000體現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本的借方

文文老師 解答

2019-03-20 15:56

結(jié)轉(zhuǎn)時候，應(yīng)該體現(xiàn)在其他業(yè)務(wù)成本的貸方 
紅沖分錄，是借方紅字嗎？

fly 追問

2019-03-20 15:58

紅字分錄，

fly 追問

2019-03-20 15:59

老師，我拍照給你會不會有外泄的情況呢

文文老師 解答

2019-03-20 16:01

網(wǎng)上都能搜索到哦。 
如果是紅字分錄，應(yīng)該沒問題的。 
能聯(lián)系到軟件提供商嗎？讓他們看看，是怎么設(shè)置的。怎么取數(shù)的

fly 追問

2019-03-20 16:02

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2019-03-20 16:07

不用謝謝。都沒幫上忙