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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-03-20 14:34

借：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

uha 追問

2019-03-20 14:46

具體要交什么稅？

暖暖老師 解答

2019-03-20 14:47

要繳納增值稅，附加稅的

uha 追問

2019-03-20 14:49

增值稅 所得稅？

uha 追問

2019-03-20 14:49

利潤如何繳稅

暖暖老師 解答

2019-03-20 14:51

所得稅肯定要的，網(wǎng)絡(luò)申報的

uha 追問

2019-03-20 14:55

增值稅發(fā)生了如何變化呢

暖暖老師 解答

2019-03-20 14:57

增值稅沒變化，你的變化指？

uha 追問

2019-03-20 15:00

就是本來可以退稅的嘛 現(xiàn)在不能退稅了變成內(nèi)銷了增值稅怎么辦

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:01

增值稅按16計提，沒有優(yōu)惠

uha 追問

2019-03-20 15:06

利潤部分如何繳稅

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:08

和出口的一樣繳納的

uha 追問

2019-03-20 15:08

具體是如何繳納呢

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:14

也是季度網(wǎng)絡(luò)申報才可以

uha 追問

2019-03-20 15:17

老師我問的是稅率和稅收算法

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:19

25%的企業(yè)所得稅，和內(nèi)銷一樣的

uha 追問

2019-03-20 15:27

也就是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷后，要再繳16的增值稅和25的所得稅？

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:28

是的，你說的非常正確

uha 追問

2019-03-20 15:30

可是支付貨款的時候不是已經(jīng)交了16的增值稅了嗎，還要再繳一次？

暖暖老師 解答

2019-03-20 15:33

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不一樣

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借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2019-03-20 14:34:37
銷項(xiàng)按照出口外幣*外匯牌價/（1+16%）*16% 進(jìn)項(xiàng)稅額就是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-20 15:49:24
之前沒有報出口吧
2019-05-16 20:16:07
1、借：主營業(yè)務(wù)收入——外銷收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入——視同內(nèi)銷 2、貸： 應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）出口收入除以（1+征收率）*征收率 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅——增值稅 3、貸：應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：主營業(yè)務(wù)成本——外銷 4、貸 其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅 借：主營業(yè)務(wù)成本——外銷
2019-06-17 14:00:42
應(yīng)該屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)吧，一般這個退稅款直接是外貿(mào)公司自己得了
2017-07-17 13:08:25
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