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送心意

逸仙老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-03-20 11:40

走以前年度損益調(diào)整沖回,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

注冊啊注冊 追問

2019-03-20 11:45

具體分錄是什么呢?

注冊啊注冊 追問

2019-03-20 11:48

去年開票,今年采購然后發(fā)貨,這一塊成本做到今年嗎?去年未付款,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,連暫估都沒有,所以才結(jié)轉(zhuǎn)另一筆的成本

逸仙老師 解答

2019-03-20 11:50

這一塊成本還是調(diào)整到去年的。

逸仙老師 解答

2019-03-20 11:54

最簡單的方法你可以把兩者差額調(diào)了,去年計提多了,就借:以前年度損益調(diào)整,去年計提少了就在貸方,金額是兩者差額,另一方是利潤分配―未分配利潤

注冊啊注冊 追問

2019-03-20 12:07

我們用小企業(yè),沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

逸仙老師 解答

2019-03-20 12:59

那就直接調(diào)到去年的本年利潤,再轉(zhuǎn)未分配利潤

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相關(guān)問題討論
走以前年度損益調(diào)整沖回,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-03-20 11:40:26
你好,收到發(fā)票補做分錄,借庫存商品,應交稅費一應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款,
2019-02-14 12:22:39
預付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,當然要領(lǐng)導簽字同意,并且您這邊跟對方的催退款記錄,作為原始憑證。
2019-02-12 12:28:52
可以修改一下12月的報表把成本結(jié)轉(zhuǎn)了
2020-04-12 15:25:06
你好,做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就是了 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 如果是貿(mào)易企業(yè),是需要按采購單價結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-05-10 15:12:32
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