沛艷 追問(wèn)

2019-03-20 08:58

可是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字都變成了2018年的期初余額.還還能反結(jié)賬嗎?

沛艷 追問(wèn)

2019-03-20 09:12

可以做以前年度損益調(diào)整嗎?如果可以分錄怎么做?

老江老師 解答

2019-03-20 09:32

可以的 
借記利潤(rùn)分配  
貸記主營(yíng)業(yè)收入等等科目（把損益類科目全轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 ）

沛艷 追問(wèn)

2019-03-20 11:03

如果做以前年度損益調(diào)整,只需做這一筆分錄就可以了嗎?

老江老師 解答

2019-03-20 11:22

一筆就可以了（多筆，最后還是到利潤(rùn)分配科目）

沛艷 追問(wèn)

2019-03-20 11:30

只需把損益類科目全轉(zhuǎn)到潤(rùn)分配,其它科目不用是不是.我們2017年12月的賬損益類就只有兩個(gè)科目,那我分錄這樣做.借:利潤(rùn)分配   貸:管理費(fèi)用-工資   財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)   一筆過(guò)就可以了嗎?摘要怎么寫(xiě)好點(diǎn).

老江老師 解答

2019-03-20 11:33

可以的 
摘要是損益結(jié)轉(zhuǎn)！