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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-03-20 08:43

要反結賬，去進行損益結轉

沛艷 追問

2019-03-20 08:54

因為沒結轉,管理費用和銀行手續(xù)費的金額已變成2018年的期初余額,也已在報表中體現出來.還能改嗎?

辜老師 解答

2019-03-20 09:06

你沒有結轉，但是你報表應該是按結轉后的出的吧

沛艷 追問

2019-03-20 09:14

我們用用友軟件做賬的,沒有結轉的數字已經自動帶到2018年的報表,變成了2018年的期初余額數.還有別的方法嗎?

辜老師 解答

2019-03-20 10:03

這種損益沒結轉的，只能反結帳結轉

沛艷 追問

2019-03-20 11:24

再反結賬結轉會改變2018年資產負債表的數字的.

辜老師 解答

2019-03-20 12:36

不會的，你損益科目在2017年沒有結轉，但是你是按發(fā)生額出具報表的

沛艷 追問

2019-03-21 16:49

可以在這個月做調整嗎?

辜老師 解答

2019-03-21 17:09

損益結轉沒法調整的

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相關問題討論
要反結賬，去進行損益結轉
2019-03-20 08:43:45
你好，能不能反結賬到17年，然后結轉損益 ？
2019-03-20 08:45:09
你好，要反結賬做結轉處理
2020-03-16 23:02:11
你好，點同步結轉
2017-01-06 22:22:07
本年利潤的會計分錄四步驟： 一、結轉收入 借：主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸：本年利潤 二、結轉成本、費用和稅金 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務成本 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)外支出 所得稅費用 借：本年利潤 貸：資產減值損失 三、結轉投資收益 1、凈收益的： 借：投資收益 貸：本年利潤 2、凈損失的： 借：本年利潤 貸：投資收益 四、年度結轉利潤分配 1、將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現的凈利潤： 借：本年利潤 貸：利潤分配——未分配利潤 2、如果是虧損： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：本年利潤
2017-03-10 14:08:41
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