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小規(guī)模納稅人年底結(jié)賬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里？分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入
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于2019-03-19 23:11 發(fā)布 ??2587次瀏覽
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小梅老師
職稱： 初級會計師
2019-03-19 23:23
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小規(guī)模納稅人年底結(jié)賬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里？分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入
答： 你好 小規(guī)模年底不用處理 如果是這個季度或者是月免稅 借 應(yīng)交稅費 減免稅額 貸營業(yè)外收入 小微企業(yè)減免稅
老師您好，疫情期間生活服務(wù)小規(guī)模納稅人減免增值稅。會計分錄：借：應(yīng)收賬款 等科目 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是通過“應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款”結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，還是直接通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”？借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（這條分錄是否要換成：應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款） 貸：營業(yè)外收入
答： 你好，直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人季度小于六萬的免增值稅，我做的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 到三個月時，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費，分錄為 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入，資產(chǎn)負債上應(yīng)交稅費這一欄是負數(shù)對嗎
答： 資產(chǎn)負債上應(yīng)交稅費這一欄應(yīng)該是0，一借一貸平掉了
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