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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 18:34

您好,某企業(yè)生產(chǎn)資源稅應(yīng)稅項(xiàng)目產(chǎn)品用于本企業(yè),應(yīng)交資源稅借記生產(chǎn)成本貸記應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅。

包包 追問(wèn)

2019-03-19 18:36

那老師這個(gè)資源稅跟計(jì)入稅金及附加的資源稅有什么區(qū)別嗎?

包包 追問(wèn)

2019-03-19 18:39

我看書(shū)上應(yīng)交稅費(fèi)下沒(méi)有資源稅???

王雁鳴老師 解答

2019-03-19 18:43

您好,這個(gè)資源稅,跟計(jì)入稅金及附加的資源稅的區(qū)別就是,計(jì)入成本的,是自用的,計(jì)入稅金及附加的,是銷售時(shí)計(jì)提的。

包包 追問(wèn)

2019-03-19 18:47

資源稅區(qū)分是自用還是對(duì)外銷售計(jì)提就可以了!那企業(yè)發(fā)生自用房地產(chǎn)應(yīng)交房產(chǎn)稅這句話什么意思?為什么又是直接計(jì)入稅金及附加

王雁鳴老師 解答

2019-03-19 18:51

您好,因?yàn)樽杂梅慨a(chǎn)的話,就是企業(yè)自已辦公使用的,應(yīng)交的稅產(chǎn)稅原來(lái)是計(jì)入管理費(fèi)用的,后來(lái)規(guī)定記入稅金及附加,這個(gè)與出租區(qū)分的話,只是稅率不同而已。

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您好,某企業(yè)生產(chǎn)資源稅應(yīng)稅項(xiàng)目產(chǎn)品用于本企業(yè),應(yīng)交資源稅借記生產(chǎn)成本貸記應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅。
2019-03-19 18:34:26
同學(xué)。資源稅是通過(guò)稅金及附加核算
2019-04-06 13:42:28
<p>你好,是的            </p>
2016-07-30 11:17:49
你好,因?yàn)檫@種情況下繳納的資源稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入生產(chǎn)貨物的成本,所以計(jì)入了生產(chǎn)成本,而不是計(jì)入稅金及附加科目的
2018-01-03 22:15:43
建議還是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目過(guò)渡,不然,你不好統(tǒng)計(jì)已經(jīng)的稅費(fèi)
2022-04-06 11:16:55
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精選問(wèn)題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動(dòng)車(chē)(摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(摩托車(chē)/配件/油泵) 借:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),進(jìn)項(xiàng)不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回(采購(gòu)?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(價(jià)稅合計(jì),紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫(kù)存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(chē)(免購(gòu)置稅,僅免購(gòu)置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回(采購(gòu)?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫(kù)存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好,你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間:9 月無(wú)需專門(mén)申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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