羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 16:41

支付的時(shí)候是啊 
 
誰(shuí)呢 
 
放哪個(gè)？

小黎老師 解答

2019-03-19 16:46

您好，增值稅申報(bào)繳納的比賬上多一分錢(qián)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 16:59

這樣的話我進(jìn)項(xiàng)稅不是多抵扣0.01嗎？

小黎老師 解答

2019-03-19 17:01

您好，不會(huì)呀，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 17:01

稅不也要調(diào)？

小黎老師 解答

2019-03-19 17:01

您好，你上個(gè)月是增值稅申報(bào)的是多交了一分錢(qián)對(duì)吧？

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 17:03

比如我這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票的銷項(xiàng)稅是100 
 
我報(bào)的時(shí)候是100.01

小黎老師 解答

2019-03-19 17:04

您好，是的，那就是多交了1分錢(qián)的稅

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 17:04

進(jìn)項(xiàng)稅有150，但是抵扣了100.01，導(dǎo)致我下個(gè)月報(bào)稅就少了0.01來(lái)抵扣，然后交的時(shí)候多了0.01

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 17:07

該怎么辦呢？

羅達(dá) 追問(wèn)

2019-03-19 17:09

直接做營(yíng)業(yè)外支出是嗎？

小黎老師 解答

2019-03-19 17:11

您好，是的，直接營(yíng)業(yè)外支出做平上個(gè)月增值稅科目