盡頭 追問

2019-03-19 11:09

金額大

Kim 解答

2019-03-19 11:23

那家直接通過未分配利潤來調(diào)整

盡頭 追問

2019-03-19 11:40

分錄呢？我以前借費用貸應(yīng)付或者現(xiàn)金，現(xiàn)在呢？

Kim 解答

2019-03-19 11:59

你現(xiàn)在是要沖減18年的費用？

盡頭 追問

2019-03-19 12:01

怎么做分錄

Kim 解答

2019-03-19 12:02

借：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 貸：利潤分配-未分配利潤

盡頭 追問

2019-03-19 12:05

老師，這分錄不對吧？我現(xiàn)金還會多？和我18年的分錄都沒一點關(guān)系好不好？

Kim 解答

2019-03-20 10:32

你現(xiàn)在不是要沖管理費用嗎？你當時的管理費用是怎么入賬的啊，如果你當時是現(xiàn)金支付的，現(xiàn)在這筆費用沖出來，肯定錢要收回來啊

盡頭 追問

2019-03-20 10:36

如果多了就做相反的分錄？借未分配利潤，貸現(xiàn)金等？

Kim 解答

2019-03-20 11:26

是的，你是要補以前年度的費用是吧，是的

盡頭 追問

2019-03-20 11:58

嗯 是的,多了一點費用 直接借 未分配利潤  貸現(xiàn)金????? 我19年的發(fā)票放在了18年那張預(yù)提費用的憑證后面了,是這樣的么?

Kim 解答

2019-03-20 11:59

你就放在現(xiàn)在做賬的后面做附件

盡頭 追問

2019-03-20 12:03

把差額這筆做上就好了 發(fā)票也放19年這筆分錄憑證后面?