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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-02-20 09:07

最如果你有資料比如合同等能證明這是18年的費用,可以直接通過以前年度損益調(diào)整來操作。

羚月 追問

2019-02-20 09:09

金額過大 120萬 ,通過匯算清繳把所得稅金額減出來可以嗎

軼塵老師 解答

2019-02-20 09:32

會導(dǎo)致匯算清繳應(yīng)繳納的稅款比已繳納的企業(yè)所得稅少嗎?

羚月 追問

2019-02-20 09:49

會的

軼塵老師 解答

2019-02-20 09:56

這個金額有點大而且導(dǎo)致了稅款的多交。穩(wěn)妥起見,還是在2018年12月底記上一筆。有些稽查人員比較謹慎。

羚月 追問

2019-02-20 16:48

反結(jié)帳如果改了18年12月的賬。那18年第四季度企業(yè)所得稅就對不上了。那樣的話,也是問題吧

軼塵老師 解答

2019-02-20 19:54

沒事。企業(yè)所得稅匯算清繳就是清算18年所得稅的。季度申報只是預(yù)報,一般都不準。

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相關(guān)問題討論
最如果你有資料比如合同等能證明這是18年的費用,可以直接通過以前年度損益調(diào)整來操作。
2019-02-20 09:07:01
您好 請問大概多少費用
2019-02-20 08:49:50
你好,可以說明是18年的就可以。
2019-02-20 08:42:37
你好,可以的,可以計入成本的。
2019-02-19 08:05:39
發(fā)票是19年的,這個可以確認當(dāng)期費用,匯算清繳不用調(diào)減
2019-02-19 08:51:00
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