留底增值稅抵減本期欠增值稅申報表已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么做

答疑蘇老師

職稱：注冊會計(jì)師

2019-03-18 09:52

你好進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄借成本費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

藍(lán)夢追問

2019-03-18 09:53

是直接抵12月欠增值稅款

答疑蘇老師解答

2019-03-18 09:53

你好留底的不用再做分錄

藍(lán)夢追問

2019-03-18 10:14

拿沖減分錄要怎么做。欠稅款9000。留底只有8500。抵欠增值稅8400，100為滯納金

答疑蘇老師解答

2019-03-18 10:18

你好這個不用做分錄滯納金需要做借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)

精選問題

生產(chǎn)型出口企業(yè)，CIF報關(guān)，舉例出口金額USD10000、運(yùn) 問

發(fā)票 “金額” 欄需按69160 元開具（若貨物適用增值稅稅率為 13%，則 “稅額” 欄為 69160×13%=8990.8 元，“價稅合計(jì)” 欄為 69160+8990.8=78150.8 元，具體稅率需結(jié)合貨物類型確認(rèn)）。備注出口合同號：CON-2024-001；出口日期：20240515；報關(guān)單號：123420240000123456；FOB USD 9880（人民幣 69160 元）；運(yùn)費(fèi) USD 100，保費(fèi) USD 20；貿(mào)易方式：一般貿(mào)易；2024 年 5 月匯率 7.00 答
老師，你好，我想問一下如果我們開票給客戶，我們領(lǐng)導(dǎo) 問

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都系統(tǒng)的金額，只是要交印花稅答
老師，公司員工去工廠回來的加油費(fèi)，當(dāng)天去當(dāng)天回的問

可以，可以入差旅費(fèi)的答
老師我想問下我們公司幾個股東入股但是我的問

同學(xué)，你好最好是和其他股東簽訂協(xié)議，明確之前的債務(wù)由誰承擔(dān) 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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