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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-15 17:26

你好，是不是沖銷分錄做錯了？ 
取得發(fā)票是沖銷之前暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄才是的

Anjell 追問

2019-03-15 17:27

分錄沒有錯？它是把之前的暫估沖了

鄒老師 解答

2019-03-15 17:27

你好，有錯誤，沖銷暫估分錄是 
借:應付賬款-暫估，貸原材料

Anjell 追問

2019-03-15 17:28

我們公司會計做的賬應該沒有錯哦

鄒老師 解答

2019-03-15 17:28

你好，我的意思是這個人做的收到材料發(fā)票分錄（借:應付賬款-暫估，貸:應付賬款-某公司）是錯誤的

Anjell 追問

2019-03-15 17:30

我們會計給我解釋的是！他之前寫的借原材料，貸應付暫估，現(xiàn)在再寫個借應付暫估，貸應付賬款-某公司

Anjell 追問

2019-03-15 17:31

應付賬款暫估一貸一借就抵消了，以這樣子?。?！

鄒老師 解答

2019-03-15 17:32

你好，這樣是不符合暫估，沖銷，再根據(jù)發(fā)票做購進分錄規(guī)定的

Anjell 追問

2019-03-15 17:33

就是不合規(guī)嘛，

鄒老師 解答

2019-03-15 17:33

你好，是的，之前會計處理分錄是錯誤的

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你好，是不是沖銷分錄做錯了？ 取得發(fā)票是沖銷之前暫估，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄才是的
2019-03-15 17:26:17
你好，10月份入庫，沒有發(fā)票 11月份發(fā)票到了紅沖暫估然后做發(fā)票的 但是應付賬款12就可以，前面不需要加應付暫估
2019-12-10 09:36:34
同學你好 對的 暫估的發(fā)票來了之后直接做 借原材料負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)
2021-03-18 15:13:46
你好，可以在收到發(fā)票做暫估相反分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄
2018-01-29 11:49:13
您好！紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
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