收到材料發(fā)票，材料需要出庫但不想抵扣，想直接做入成本，可以嗎，怎么做賬務(wù)處理好？

答： 你收到是專票嗎，最好是找對方開普通發(fā)票

建筑業(yè)中預(yù)提未到發(fā)票的材料成本、勞務(wù)成本怎樣做賬務(wù)處理，發(fā)票到了又怎樣處理

答： 你好！借工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi)暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 然后第二個月紅字沖減。 如果發(fā)票到了 借工程施工-合同成本-材料費(fèi)/人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

、我們已經(jīng)購買的材料，料已到，發(fā)票未到，怎么賬務(wù)處理，等發(fā)票到了又怎么處理。2、我們公司已經(jīng)銷售出去的貨物，但未開票怎么賬務(wù)處理，等次月開票了又怎么處理。3、當(dāng)月的成本應(yīng)該怎么結(jié)。

答： 你好 1，料已到，發(fā)票未到 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 等發(fā)票到了 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目 2公司已經(jīng)銷售出去的貨物，但未開票 借；發(fā)出商品 貸；庫存商品 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；發(fā)出商品 3根據(jù)銷售貨物數(shù)量*單位貨物成本計算結(jié)轉(zhuǎn)