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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-02 15:15

你好 
1，料已到，發(fā)票未到 
借；原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
等發(fā)票到了 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目 
2公司已經(jīng)銷售出去的貨物，但未開票 
借；發(fā)出商品  貸；庫存商品 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；發(fā)出商品 
3根據(jù)銷售貨物數(shù)量*單位貨物成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)

W.哈哈 追問

2018-05-02 15:24

老師可以月底的時(shí)候已經(jīng)銷售出去的貨物但未開票我可以先確認(rèn)收入嗎？到時(shí)候開票的時(shí)候再紅字沖減然后借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。如果這樣做借；發(fā)出商品 貸；庫存商品，我月底不開票，那么我當(dāng)月的收入很低。

鄒老師 解答

2018-05-02 15:28

你好，不可以確認(rèn)收入，如果沒有開具發(fā)票確認(rèn)收入，你之后開具發(fā)票會(huì)再確認(rèn)收入，會(huì)導(dǎo)致一筆收入兩次確認(rèn)收入的 
無票收入是不可以紅沖的

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