公司購買一批貨物，貨物已收到，貨款還沒付，對方也未給我們提供進項發(fā)票，也沒有做收到貨物的分錄，在賣的時候開了銷項票并確認了收入，現(xiàn)在對方要給我們開票了也催我們貨款，銷項已全部完結進項才開始進行，這樣做合理嗎？怎么解決?

答： 你好，像這種情況，你賬上可以先做暫估處理的 借：原材料 貸：應付賬款 等發(fā)票到后沖紅，在做材料采購分錄

公司購買一批貨物，貨物已收到，貨款還沒付，對方也未給提供進項發(fā)票，也沒有做收到貨物的分錄，在賣的時候開了銷項票并確認了收入，現(xiàn)在對方要給我們開票了也催我們貨款，銷項已全部完結進項才開始進行，這樣做合理嗎？怎么解決?

答： 沒有問題的，只要發(fā)票開進來。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我們貿(mào)易公司是一般納稅人，我們已經(jīng)收到供貨方發(fā)出的貨物，且我們已經(jīng)把款項付出去了，但是還沒有收到發(fā)票，隨后我們又把貨物銷售給了客戶，也已經(jīng)收到了款項，但是因為供應商還沒有開進項發(fā)票給我們，所以我公司也沒開銷項發(fā)票給客戶，請問我該如何做賬務處理？

答： 你好 借：預付賬款-供應商 貸：銀行存款 借：銀行存款 貸：預收賬款