月末處理的最后一個憑證，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)里面的本年利潤數(shù)與當期的利潤表的本月營業(yè)利潤數(shù)不一致！我檢查了科目匯總表，里面的本年利潤數(shù)與利潤表的本年利潤數(shù)不一樣，就是存在這個差異，現(xiàn)在在該怎么找呢？

答： 你好，看科目余額表了嗎，都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，結(jié)轉(zhuǎn)方向?qū)?

請問老師，銀行的利息收入在做憑證的時候做在了財務費用的貸方，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤的貸方負數(shù)，我發(fā)現(xiàn)這樣利潤表的本年利潤期末數(shù)與明細賬的期末數(shù)不一致，這樣導致了資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”的期末數(shù)不等于未分配利潤”的期初數(shù)+損益表的“凈利潤”本年累計數(shù)，為什么會這樣

答： 您使用的是記賬軟件的話，是要登記為 借：銀行存款 借：財務費用 負數(shù)

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問，查看之前財報，發(fā)現(xiàn)問題未分配利潤不等于本年利潤加未分配期初數(shù)，經(jīng)查，2月本年利潤少結(jié)轉(zhuǎn)9000，充之前年度損益調(diào)整，所以利潤表中凈利潤與實際憑證中結(jié)轉(zhuǎn)利潤不一樣，3月又是期末結(jié)轉(zhuǎn)，這個數(shù)與財報中利潤表里的凈利潤又不一樣差，不知道錢哪去了，4月正常，期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤與財報同？

答： 您了，2月以前年度損益調(diào)整那是正常的差額，記住了就行，3月不一致，那要看年是不是除了結(jié)轉(zhuǎn)損益以外，成本費用類科目有貸方發(fā)生額，收入類科目有借方發(fā)生額。如果有的話，記入對應科目的借方或者貸方負數(shù)，就會正確了。