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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-15 07:00

您好 
所得稅匯算清繳要看今年的以前年度損益科目5月份之前的

嬌氣的電話 追問

2019-03-15 09:17

老師，如果今年紅沖了去年的發(fā)票，記在以前年度損益，要從利潤中減掉嗎？謝謝老師！

bamboo老師 解答

2019-03-15 09:19

今年紅沖了去年的發(fā)票，記在以前年度損益，要從利潤中減掉

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相關(guān)問題討論
您好 所得稅匯算清繳要看今年的以前年度損益科目5月份之前的
2019-03-15 07:00:53
需要，按調(diào)整后的金額申報(bào)
2019-05-18 12:27:34
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅額要通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算。 通過匯算清繳，用全年應(yīng)交所得稅減去已預(yù)交稅額，得到的數(shù)額如果是正數(shù)，代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額，分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時(shí)，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果是負(fù)數(shù)，代表企業(yè)多繳稅額，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
2019-06-27 09:26:04
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-04-13 09:03:08
你好！ 如果12月份計(jì)提了，匯算清繳時(shí)直接補(bǔ)交就可以了
2019-02-10 17:15:58
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