今年5月份做19年匯算清繳所得稅的憑證，做到了所得稅費用里，請問6月份怎樣調(diào)整回以前年度調(diào)整損益

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-06 12:13

你好你們是繳納19年的不能直接走所得稅費用的你要走以前年度損益調(diào)整。你把計提所得稅費用紅字。在做借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

冷靜的小貓咪追問

2020-07-06 12:14

那所得稅費用在6月的利潤表里不就是負數(shù)了么

冷靜的小貓咪追問

2020-07-06 12:15

如果沖紅的話

冷靜的小貓咪追問

2020-07-06 12:16

月底結轉利潤的時候所得稅費用不是也已經(jīng)轉到本年利潤里了么？

meizi老師解答

2020-07-06 12:22

你好是的你實際也是自己做錯了科目。所以要紅沖你當期沒有計提所得稅的嗎是的也得月末結轉本年利潤去的

冷靜的小貓咪追問

2020-07-06 12:24

所以要調(diào)整的話只能紅沖對吧

meizi老師解答

2020-07-06 12:27

嗯是的 2020年的你直接紅沖調(diào)整即可

冷靜的小貓咪追問

2020-07-06 12:30

好的謝謝老師

meizi老師解答

2020-07-06 12:32

沒事希望能幫到你

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