釆購統(tǒng)計表中貨到票未到與核算賬表中原材料暫估余額表是否一致嗎

答： 您好 如果您是根據(jù)釆購統(tǒng)計表中貨到票未金額暫估的話 應(yīng)該一致

供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了，生產(chǎn)中發(fā)生退貨，現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù)；這樣合理嗎？采購說12月會補(bǔ)貨，需要退票嗎？ 收到材料 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估 稅金，貸：應(yīng)付賬款 退貨 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)

答： 你好，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有紅沖？

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

原材料暫估入庫按未稅金額入的，后來開的普通發(fā)票來?，F(xiàn)在按原來暫估入庫的金額來沖暫估對嗎？若是這樣材料入庫表與系統(tǒng)對不上，如何處理

答： 原材料暫估入庫，是月末做，到下月1號就要紅沖出來的，所按后來開的普通發(fā)票做賬就行了