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老師，我們是建筑公司一般納稅人，上月共開票含稅110萬，取得勞務分包專用發(fā)票含稅75萬，在外地預繳2個點稅時抵扣了這75萬的進項，上月進項103272.52元（不含75萬的進項）現(xiàn)在我要納稅申報，增值稅幾個附表怎么填呢？
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于2019-03-13 16:27 發(fā)布 ??998次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級會計師
2019-03-13 16:29
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老師，我們是建筑公司一般納稅人，上月共開票含稅110萬，取得勞務分包專用發(fā)票含稅75萬，在外地預繳2個點稅時抵扣了這75萬的進項，上月進項103272.52元（不含75萬的進項）現(xiàn)在我要納稅申報，增值稅幾個附表怎么填呢？
答： 您好，是一般計稅項目嗎？申報的時候正常申報，預繳的填附表四。取得專票的進項進行認證后填附表二
老師，我們是建筑公司一般納稅人，3月份開票110萬，收到勞務分包專票75萬，在外地預交稅以（110萬-75萬）35萬的銷售額來預交2%的增值稅及附加稅。那么公司申報增值稅是以110萬來算銷項稅額，還是以35萬來算銷項稅呢
答： 學員你好！填110萬，分包出去的可以進行進項抵扣，外地預繳的可以填到本月已繳納稅款相關科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年10月取得新項目建筑收入110萬元（含稅），當月外購汽油（不含稅），且取得增值稅專用發(fā)票，取得分包建筑方開具的增值稅專用發(fā)票50萬元（不含增值稅），計算其本年10月可抵扣進項稅額。為什么50萬的抵扣稅率為9%
答： 同學你好 建筑服務的稅率就是9%，取得分包建筑方開具的發(fā)票，上面的類目肯定也是建筑服務
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2019-03-13 16:41
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2019-03-13 16:42
小黎老師 解答
2019-03-13 16:43
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2019-03-13 16:44
小黎老師 解答
2019-03-13 16:44
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2019-03-14 10:18
小黎老師 解答
2019-03-14 10:25
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2019-03-14 10:32
小黎老師 解答
2019-03-14 10:35