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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-03-12 15:01

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 15:02

一般納稅人

張艷老師 解答

2019-03-12 15:04

一般納稅人的話，是要填寫附表四和減免稅申報(bào)表，這樣主表才會(huì)帶出數(shù)來(lái)。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 15:05

是這樣操作嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-03-12 15:06

這筆分錄我忘了怎么寫了是借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅  貸：管理費(fèi)用嗎

張艷老師 解答

2019-03-12 15:07

是的，是這樣填寫的。 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）   貸：管理費(fèi)用

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您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2019-03-12 15:01:02
你現(xiàn)在不抵扣的嗎
2020-04-13 09:34:56
這個(gè)都可以，你可以先申報(bào)附表4 和減免表，2,3列掛著，后續(xù)抵減填寫第4列和主表23欄
2020-06-08 09:41:13
同學(xué) 您好 如果沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)入管理費(fèi)用 在所得稅前扣除
2019-01-08 15:13:12
您好，借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款，這是可以全額抵扣的，實(shí)際抵減稅款的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-02-02 15:40:00
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