life 追問

2019-03-12 12:45

老師，什么情況下做待認證進項稅

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:46

就是收到了發(fā)票 本期不需要進行認證抵扣 就可以做待認證

life 追問

2019-03-12 12:49

那什么情況不能認證抵扣，要做待認證呢

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:50

就是您本月進項大于銷項 不想增值稅留底的情況下可以做

life 追問

2019-03-12 12:52

那么，進項大于銷項的情況下，就再不能認證抵扣了嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-12 12:53

是的 可以留底下期有銷項的時候繼續(xù)認證抵扣

life 追問

2019-03-12 13:04

老師，認證抵扣了不是也就留抵下期了嗎？

life 追問

2019-03-12 13:07

老師，進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵，兩種方式都可以，還是只能做待認證抵扣，不能認證抵扣之后再留抵?

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:07

是的 但是會在增值稅申報表體現(xiàn)

life 追問

2019-03-12 13:39

老師，進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵，兩種方式都可以，還是只能做待認證抵扣，不能認證抵扣之后再留抵?

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:41

進項大于銷項的情況下，做待認證抵扣和認證抵扣之后留抵  兩種方式都可以 
有的地區(qū)要求稅負率 可以自己調(diào)節(jié)稅負率 當期收到進項的時候不全部抵扣完 就做待認證 反之 沒有要求的話 都可以

life 追問

2019-03-12 13:42

總算明白了，謝謝老師耐心解答

bamboo老師 解答

2019-03-12 13:43

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您