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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-09 18:21

你好,不用做賬務處理,留下下個月抵扣

初學者 追問

2019-03-09 18:24

好的,老師這個分錄是什么意思 
借:應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交增值稅-未交增值稅

初學者 追問

2019-03-09 18:25

是不是還沒交納的增值稅款

初學者 追問

2019-03-09 18:25

這種在什么情況下做這樣的分錄

莊老師 解答

2019-03-09 19:50

你好,這個分錄是一般納稅人轉出月末未交增值稅

初學者 追問

2019-03-09 19:56

是不是上期未繳納稅款,這期繳納時,先轉出未交增值稅,在做繳納稅款分錄

莊老師 解答

2019-03-09 20:21

你好,是的,月末先轉出到未交增值稅,下個月在繳

初學者 追問

2019-03-09 20:27

好的,謝謝

莊老師 解答

2019-03-09 20:28

你好,應該的,祝你快樂!

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相關問題討論
你好,不用做賬務處理,留下下個月抵扣
2019-03-09 18:21:18
哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額(含留抵)=應納稅額
2018-10-10 10:42:29
你好,你是不是已經(jīng)發(fā)送了一次報表?你撤銷是到稅局撤的嗎?
2016-11-08 12:52:34
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好同學可以退稅
2022-04-15 08:18:15
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