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逸仙老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-08 21:13

10%的票是一般納稅人開的稅率，3％是小規(guī)模的征收率，你不可能兩者都有。這些可以協(xié)商，看能不能讓他們自己想辦法。建筑勞務(wù)公司涉及增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、城建稅、地方教育、教育費附加等。夠不夠主要看最起碼能不能打住增值稅，1400/1.1*10％+600/1.03*3％=144.74萬元，再加上其他稅，也就是剛打住，或者還有欠缺

不拘 追問

2019-03-08 21:19

企業(yè)所得稅是（收入-成本）*25%，就是（2000萬-成本）*25%，如果我都沒有成本票是不是要交500萬的所得稅，如果有2000萬成本票，是不是就不用交企業(yè)所得稅，是不是這樣理解？

不拘 追問

2019-03-08 21:20

144.74萬開的增值稅票都給建筑公司了，那勞務(wù)公司的增值稅怎么交？要多少呢？

逸仙老師 解答

2019-03-08 21:24

給建筑公司的是你們的銷項，如果沒有進項就是交144.74的增值稅，如果有進項可以抵銷項

逸仙老師 解答

2019-03-08 21:24

收入成本得匹配，不能2000萬收入全是成本

不拘 追問

2019-03-08 21:55

假設(shè)我總共有1000萬的16點發(fā)票，是不是等于有了160萬的進項，就可以抵消了，那么這個數(shù)值超過銷項，是不是也是不對的？

逸仙老師 解答

2019-03-08 22:19

不可能你進項16的稅率，銷項就變成10了

不拘 追問

2019-03-08 22:41

好的，謝謝

逸仙老師 解答

2019-03-09 11:53

不客氣，滿意請給老師五星好評

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你好！ 我看一下
2019-03-08 21:02:06
10%的票是一般納稅人開的稅率，3％是小規(guī)模的征收率，你不可能兩者都有。這些可以協(xié)商，看能不能讓他們自己想辦法。建筑勞務(wù)公司涉及增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、城建稅、地方教育、教育費附加等。夠不夠主要看最起碼能不能打住增值稅，1400/1.1*10％+600/1.03*3％=144.74萬元，再加上其他稅，也就是剛打住，或者還有欠缺
2019-03-08 21:13:06
1.1400萬10%點的發(fā)票建筑公司一般納稅人可以開具，600萬3%的小規(guī)模納稅人可以開具。 稅的成本600/(1+3%)×3%+1400/(1+10%)×10%=144.75萬+144.75×12%=162.12萬元 這是不取得進項專票的稅的成本。如果取得進項專票可以抵扣部分。 2.按照正常的情況150萬足夠你的開票稅的成本了。完全不取得抵扣的稅162.12，按正常可以的業(yè)務(wù)比例可以抵扣60%左右。
2019-03-08 21:48:13
你好，同學(xué)。 你這如果已經(jīng)全額確認收入，成本自然 也是全額結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-30 17:27:13
還是元金額，只不過稅率是3個點，簡易計稅
2020-03-12 15:43:22
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