小李 追問

2019-03-08 15:50

老師，我是想問我們上月開給其他公司的那張未認證的發(fā)票，我們還報收入和銷項稅額嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:51

是的 上個月要報收入和銷項稅額

小李 追問

2019-03-08 16:11

老師，上月做的收入是  
           借：應收賬款    100 
                   貸：主營業(yè)務收入86.21 
                            應交稅費~應交增值稅（銷項稅額）13.79 
下月做賬     借：應收賬款  -100 
                               貸：主營業(yè)務收入  -86.21 
                         應交稅費~應交增值稅（銷項稅額）-13.79

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:12

對的 下月紅字就是這樣賬務處理

小李 追問

2019-03-08 16:20

老師，實際銷售金額，實際銷售稅額填多少

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:20

您開票系統(tǒng)可以截圖么？截圖看可以么

小李 追問

2019-03-08 16:22

老師，我只是舉個例子，我不知道怎么填

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:26

開票系統(tǒng)里面都有現(xiàn)成的匯總表  不用您擔心

小李 追問

2019-03-08 16:30

老師，下月做銷項負數(shù)金額和銷項負數(shù)金額本月用申報嗎？ 
                -86.21 
                 -13.79

小李 追問

2019-03-08 16:31

老師，當月做的銷項負數(shù)發(fā)票和銷項負數(shù)稅額本月用申報嗎？ 
           -86.21 
             -13.79

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:36

當月做的銷項負數(shù)發(fā)票和銷項負數(shù)稅額本月要申報

小李 追問

2019-03-08 16:38

老師，填在那個報稅表的哪一行

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:39

填附表一 然后帶入主表 我這會打不開申報系統(tǒng)

小李 追問

2019-03-08 16:41

老師，您什么時候能看到時，麻煩您給我截圖一下，謝謝。

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:47

附表二 
第一行 銷售額 113.79  銷項（應納）稅額 13.8

小李 追問

2019-03-08 16:53

老師，附表二不是進項稅額，填報表嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:54

對不起 是附表一 打錯了 抱歉