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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-07 11:00

您好 
480的減免稅 您有沒有在電子稅務(wù)局調(diào)表申報？沒有的話 就暫時不要賬務(wù)處理

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:14

調(diào)表申報？怎么調(diào)呀？我12月申報表只填了增值稅納稅申報表附列資料四（稅額抵減情況表）

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:16

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:17

減免稅明細(xì)表您有沒有填？

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:21

12月份增值稅申報表上稅款計算里銷項(xiàng)稅額本月：473 應(yīng)抵扣稅額本月合計2000，實(shí)際抵扣稅額,本月數(shù)473，期末留底稅款1527

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:22

應(yīng)抵扣稅額本月合計2000，這個2000包括480么？

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:23

流汗，沒填，怎么補(bǔ)救？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:23

那您這個月申報的時候填寫

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:24

2000不包括480   稅控盤發(fā)票沒有認(rèn)證

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:25

老師是填這張表面嗎

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:25

嗯 那您這個填表申報了 留底就要加上這個數(shù)字

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:28

怎么感覺留底越來越多了？好暈啊

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:31

您進(jìn)項(xiàng)有2000 這個480也可以抵免 所以就多了啊

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:31

2月申報增值稅減免稅申報明細(xì)表那剛才的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是做在1月還是2月呀

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:33

我這延遲申報和延遲做賬務(wù)處理會有什么風(fēng)險沒有啊

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:33

2月申報增值稅減免稅申報明細(xì)表剛才的結(jié)轉(zhuǎn)分錄做在2月吧

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:36

好的，知道了，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:42

不用謝 能幫到您就好

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:43

灰色的不好填寫，增加一行選擇稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減項(xiàng)顯示稅收減免項(xiàng)目未備案，請問老師，這也要備案嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:44

那您填主表23欄 看是什么提示

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:48

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:50

可以填寫，但稅款繳納34欄是-473.24

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:52

我這邊如果本期實(shí)際不繳納增值稅的話 不能申報通過 您那邊您申報試試看 不繳納是否能申報成功

酸檸檬 追問

2019-03-07 11:55

那要是不能通過后期我怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:57

不能通過后期等到要實(shí)際繳納增值稅的時候再填寫主表23欄 進(jìn)行抵減

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:00

好的，那我12月已經(jīng)填寫的附表四已經(jīng)申報后面會不會有什么問題？我1月要補(bǔ)做稅控盤抵減稅額的分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:23

您申報表沒填上 沒有這個稅款 不要補(bǔ)做 不然申報表跟帳不符

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:24

可是我這個表報了呀

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:27

附表四報了 但是主表里面沒有體現(xiàn) 沒有抵減成功

酸檸檬 追問

2019-03-07 12:44

好的，知道了

bamboo老師 解答

2019-03-07 12:46

嗯嗯 祝您工作順利 生活愉快

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您好 480的減免稅 您有沒有在電子稅務(wù)局調(diào)表申報？沒有的話 就暫時不要賬務(wù)處理
2019-03-07 11:00:24
賬與申報數(shù)據(jù)有差異，你要找出原因調(diào)賬。正常而言，上月余額應(yīng)是就是本月就交的稅
2017-06-07 16:47:55
你好！這樣做分錄是對的。所以這個出現(xiàn)借方負(fù)數(shù)也是沒問題的。
2017-08-03 15:04:48
這個是體現(xiàn)23欄，不是這個留底稅額下面，需要交增值稅才填寫，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2020-08-03 13:44:18
上半年銷項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng)，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額，
2019-02-15 15:00:48
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