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蒙蒙

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-06 14:29

同學(xué)你好，可以全額抵扣的。

Hanna 追問

2019-03-06 14:34

意思是普通發(fā)票也是可以全額抵扣？2月份已經(jīng)申報(bào)納稅了，可以在3月份再抵扣嗎？他們開的普通發(fā)票已經(jīng)做報(bào)銷用了？可以嗎？

蒙蒙 解答

2019-03-06 14:37

你好，購買的稅控盤收到的普通發(fā)票也是可以全額抵扣。2月份已經(jīng)申報(bào)納稅了，可以在3月份再抵扣。

Hanna 追問

2019-03-06 14:38

好的，那他們的普通發(fā)票我直接用于報(bào)銷嗎？錢那時(shí)候我代墊的

Hanna 追問

2019-03-06 14:39

在申報(bào)納稅表格的哪項(xiàng)里面填寫這個(gè)抵扣的金額？

蒙蒙 解答

2019-03-06 14:39

你好，錢是你墊付的，可以報(bào)銷的。報(bào)銷后公司可以全額抵扣。

Hanna 追問

2019-03-06 14:40

好的，在申報(bào)納稅表格的哪項(xiàng)里面填寫這個(gè)抵扣的金額？

蒙蒙 解答

2019-03-06 14:45

你好，填在附表四，請(qǐng)看圖片。

Hanna 追問

2019-03-06 14:59

好的，謝謝老師，我們是一般納稅人，為啥他們會(huì)開普通發(fā)票，是全部都是普通發(fā)票？還是也可以開專用發(fā)票？那這個(gè)抵扣的發(fā)票需要認(rèn)證嗎？

蒙蒙 解答

2019-03-06 20:39

你好，當(dāng)時(shí)可以要求他們開具增值稅專用發(fā)票的，不過購買稅控盤對(duì)方普通發(fā)票也可以全額抵扣。如果開具專票，那么這個(gè)專票就不要認(rèn)證。

Hanna 追問

2019-03-06 20:40

好的，謝謝

蒙蒙 解答

2019-03-06 20:41

客氣了，沒問題的話請(qǐng)給老師好評(píng)，謝謝。

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好，可以全額抵扣的。
2019-03-06 14:29:01
金稅盤這個(gè)需要專票，需要第一次勾選，才可以全額抵減，服務(wù)費(fèi)這個(gè)可以是普通發(fā)票，《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）規(guī)定： “自2011年12月1日起，增值稅納稅人購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(以下稱二項(xiàng)費(fèi)用)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。現(xiàn)將有關(guān)政策通知如下： 一、增值稅納稅人2011年12月1日(含，下同)以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減(抵減額為價(jià)稅合計(jì)額)，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用，由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。 增值稅稅控系統(tǒng)包括：增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)。 增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備包括金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤和報(bào)稅盤;貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和報(bào)稅盤;機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤和傳輸盤。 注：根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2015年第99號(hào)，貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票自2016年7月1日起全面停止使用，貨物運(yùn)輸服務(wù)使用增值稅稅控系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票。 二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi))，可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減，不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2020-04-10 19:11:18
可以的，金稅盤費(fèi)用可以全額抵稅
2018-09-26 14:16:27
您好！是的。都可以全額抵扣。
2016-07-22 16:15:21
是進(jìn)行全額抵扣增值稅。
2017-11-28 20:47:22
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