小貓不乖 追問

2019-03-05 10:19

那計(jì)提是:管理費(fèi)用/開辦費(fèi)70000 
應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資70000 
發(fā)放時:應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資60000 
其他應(yīng)收款/張三10000 
銀行存款70000 
那月底應(yīng)付工資就出現(xiàn)貸方余額了

張艷老師 解答

2019-03-05 10:22

不是，實(shí)際發(fā)放時 
借：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資60000 
貸：其他應(yīng)付款/張三10000 
銀行存款70000

張艷老師 解答

2019-03-05 10:23

上面的分錄金額錯了 
實(shí)際發(fā)放時 
借：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付工資70000 
貸：其他應(yīng)付款/張三10000 
銀行存款60000

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:24

掛在其他應(yīng)付上就暫時不能發(fā)了啊

張艷老師 解答

2019-03-05 10:25

是的，這不正是您集團(tuán)的要求嘛，先掛個人往來科目上。

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:27

這樣就明白了，謝謝老師

小貓不乖 追問

2019-03-05 10:30

老師，還一個問題，集團(tuán)要求先掛在往來，營業(yè)后提成部分轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用，我現(xiàn)在怎么計(jì)提了，現(xiàn)在是籌建期

張艷老師 解答

2019-03-05 10:33

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對我的解答滿意，請給老師一個五星評價，非常感謝！