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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-04 20:57

你好，期初數(shù)有錯誤是需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的 
因為調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的

婉兒 追問

2019-03-04 21:01

如何調(diào)整期末數(shù)呢？我這個是土地租賃費的攤銷，長期待攤費用借方金額多了

鄒老師 解答

2019-03-04 21:03

你好，做相應(yīng)分錄，就自然可以調(diào)整期末數(shù)了 
期初數(shù)是無法通過分錄來調(diào)整的，所以期初數(shù)錯誤了只能是重新建賬，錄入正確期初數(shù)了

婉兒 追問

2019-03-04 21:06

怎么做分錄，不會啊

婉兒 追問

2019-03-04 21:07

不知道對應(yīng)的科目是啥，光知道長期待攤費用減少

鄒老師 解答

2019-03-04 21:07

你好，期初數(shù)錯誤，需要重新建賬錄入正確期初數(shù)才是的 
而不是做分錄調(diào)整

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你好，期初數(shù)有錯誤是需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的 因為調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
2019-03-04 20:57:59
找出對應(yīng)的錯誤科目一并調(diào)整，一個科目錯誤不能平的。
2019-05-21 08:37:17
你好，應(yīng)該調(diào)整期初余額
2020-07-21 14:21:55
借：以前年度損益調(diào)整 貸：長期待攤費用
2019-03-07 09:57:49
1、如果是攤銷錯誤必須通過以前年度損益調(diào)整。 2、少攤銷的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：長期待攤費用 多攤銷的分錄是上述分錄的相反分錄。 然后少攤銷的情況下把以前年度損益調(diào)整的科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤中： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 多攤銷的情況下是相反分錄。 注意如果上年度計提了盈余公積需要同時調(diào)整盈余公積金。
2019-04-17 09:58:47
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