樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-04 15:59

暫時(shí)還沒(méi)有

鄒老師 解答

2019-03-04 16:01

你好，那就這樣做分錄 
借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)付賬款等科目

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 10:16

開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都正常入賬啦，只是沒(méi)去“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”那勾選確認(rèn)而已

鄒老師 解答

2019-03-05 10:17

你好，沒(méi)有認(rèn)證就通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了 
認(rèn)證了就從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額核算

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 10:25

我入賬時(shí)是“借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）”你上面說(shuō)的這上我不是很明白

鄒老師 解答

2019-03-05 10:30

你好，發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，不得通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算，而應(yīng)當(dāng)通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）明細(xì)核算的

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 10:34

那就是我入賬時(shí)就入錯(cuò)啦！本未認(rèn)證的發(fā)票應(yīng)該放入應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）對(duì)吧，現(xiàn)在我是反過(guò)來(lái)啦

鄒老師 解答

2019-03-05 10:38

你好，是的，沒(méi)有認(rèn)證的需要通過(guò)待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)核算的

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 10:54

那這3月調(diào)整一下就ok!如果認(rèn)證后就借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）”貸：應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）。

鄒老師 解答

2019-03-05 10:55

你好，是的，認(rèn)證了就做這個(gè)分錄的

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 10:56

如果當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，可去“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”那勾選進(jìn)項(xiàng)？因?yàn)橛?張票快到365天，如果不確認(rèn)就不能抵啦！

鄒老師 解答

2019-03-05 11:04

你好，可以去做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證的

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 11:14

哦，好的。怎么我軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）這科目，那放哪？

鄒老師 解答

2019-03-05 11:16

你好，你可以在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅科目下面新增這個(gè)三級(jí)明細(xì)的

樹(shù)常青 追問(wèn)

2019-03-05 14:42

感謝鄒老師認(rèn)真、耐心解答！

鄒老師 解答

2019-03-05 14:46

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝