筱夕 追問

2019-02-28 16:05

不是，是年末要把一位股東的借款轉(zhuǎn)為投資款，是我把股東的名字寫錯了，把另一位股東的借款轉(zhuǎn)成投資款了，就是把股東弄錯了

鄒老師 解答

2019-02-28 16:06

你好，是實(shí)收資本明細(xì)科目記錯了，是這個意思嗎？

筱夕 追問

2019-02-28 16:06

是的，其他應(yīng)付款明細(xì)也寫錯了

鄒老師 解答

2019-02-28 16:07

你好
其他應(yīng)付款明細(xì)錯了做這個分錄
借；其他應(yīng)付款——錯誤明細(xì)   貸；其他應(yīng)付款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確的明細(xì)
實(shí)收資本明細(xì)錯誤做這個分錄
借；實(shí)收資本 ——錯誤明細(xì)   貸；實(shí)收資本——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確的明細(xì)

筱夕 追問

2019-02-28 16:08

今年調(diào)整去年的就做這兩筆是吧？

鄒老師 解答

2019-02-28 16:10

你好，是的，是這樣做調(diào)整分錄

筱夕 追問

2019-02-28 16:10

謝謝

鄒老師 解答

2019-02-28 16:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝