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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-28 15:06

你好，你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
借；實(shí)收資本——之前錯(cuò)誤的明細(xì)   貸；實(shí)收資本——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì)

147 追問

2019-02-28 15:12

其他應(yīng)付款怎么調(diào)整？因?yàn)槿ツ晔前蚜硗庖粋€(gè)股東的借款減少了

鄒老師 解答

2019-02-28 15:12

你好，借；其他應(yīng)付款   貸；實(shí)收資本

147 追問

2019-02-28 15:14

是做兩筆分錄嗎？老師

鄒老師 解答

2019-02-28 15:15

你好，是的，先把其他應(yīng)付款調(diào)整到實(shí)收資本
然后把實(shí)收資本調(diào)整到正確的明細(xì)

147 追問

2019-02-28 15:28

去年做的分錄是  其他應(yīng)付款-xx    實(shí)收資本-xx  ，就是把股東寫錯(cuò)了。那現(xiàn)在是  其他應(yīng)付款-xx    實(shí)收資本-xx   后面的股東寫正確的？

鄒老師 解答

2019-02-28 15:29

你好，那只需要做這個(gè)調(diào)整分錄就可以了 
借；實(shí)收資本——之前錯(cuò)誤的明細(xì)   貸；實(shí)收資本——應(yīng)當(dāng)計(jì)入正確的明細(xì)

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你好，根據(jù)你這個(gè)描述，實(shí)收資本是會(huì)減少，而不是不變啊?
2021-10-21 19:22:49
差額2元應(yīng)該計(jì)入資本公積，這部分是由所有股東享有的
2020-04-21 22:05:47
你好 退股，借；實(shí)收資本，貸；銀行存款 分紅部分 借；利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 ， 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 ， 貸；銀行存款 正常來說單位虧損，股東應(yīng)當(dāng)分?jǐn)偺潛p才是的，而不是還給分紅
2019-12-31 17:42:34
你好，墊資是誰墊的就計(jì)誰的其他應(yīng)付款，是多少錢就寫多少錢，是不能直接轉(zhuǎn)到實(shí)收資本的，出資款一定要通過公戶才能計(jì)實(shí)收資本
2019-10-10 11:11:51
這個(gè)就表示存貨已入公司賬上，才會(huì)做賬務(wù)處理，沒有入庫，不會(huì)做此分錄
2018-03-30 17:28:26
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