這邊會(huì)計(jì)12月份的折舊忘記計(jì)提，然后現(xiàn)在已經(jīng)金蝶結(jié)賬了，會(huì)計(jì)師馬上來審計(jì)了，這筆折舊補(bǔ)提在哪個(gè)月里面？

答： 你好 補(bǔ)折舊的話 你已經(jīng)結(jié)賬了 你跨年要在19年補(bǔ)折舊 借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益

老師，金蝶反結(jié)賬時(shí)候提示累計(jì)折舊這筆會(huì)被刪除，后來我反結(jié)賬了，憑證里面確實(shí)沒有這筆了，然后我再固定資產(chǎn)模塊點(diǎn)擊累計(jì)折舊說不能重復(fù)計(jì)提了？

答： 你好，固定資產(chǎn)折舊的憑證你刪除了嗎？

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

金蝶KIS2015年12月末結(jié)賬時(shí)提示發(fā)現(xiàn)總賬上累計(jì)折舊余額和固定資產(chǎn)子系統(tǒng)上的累計(jì)折舊余額對(duì)不上，查了發(fā)現(xiàn)是賬套期初時(shí)做了一筆累計(jì)折舊變動(dòng)，把之前已經(jīng)計(jì)提的折舊補(bǔ)上，但是期初當(dāng)月的累計(jì)折舊是自己錄入的，這個(gè)怎么處理？總賬數(shù)據(jù)是對(duì)的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)忽略這個(gè)問題到下年初會(huì)不會(huì)有問題？

答： 總賬數(shù)是對(duì)的，就是說報(bào)表沒有錯(cuò)，那就把明細(xì)賬改過來就行