比如公司這個月銷售出去一批貨物，但是對方這個月又全退回來了，已經(jīng)記賬了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢，就是可以直接作廢發(fā)票嗎，然后再做一筆分錄是沖這筆的是不是 或者是直接開紅字發(fā)票嗎？ 可以說一下詳細步驟嗎 我有點混亂 感謝

答： 你好。同學(xué)。 銷售退回的處理，如果是當(dāng)月銷售當(dāng)月退回，發(fā)票沒有跨月，直接作廢，做紅字憑證。 如果是跨月，發(fā)票不能作廢，只能沖紅，同樣做紅字憑證。

公司這個月銷售出去一批貨物，但是對方這個月又全退回來了，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，怎么開票，是先作廢這張發(fā)票再開紅字發(fā)票嗎

答： 您好，如果開了發(fā)票的話，當(dāng)月可以作廢或者紅沖處理，貨物可以一進一出就行了。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我是銷售方，上月末開具了一張增值稅專票，業(yè)務(wù)員拿去后說項目不對，把票退回來，后又重新開具了一張，但原先的這張忘記作廢了，到了這個月1號，我發(fā)現(xiàn)未作廢，可以直接開紅字發(fā)票沖嗎？需要把原先錯誤的票和紅字票給對方嗎？

答： 你好，可以開負數(shù)發(fā)票，錯誤的和負數(shù)發(fā)票不需要給對方，只給他正確的就行。