老師 我們這個月發(fā)生了一筆業(yè)務(wù) 就是采購一批貨物銷售這批貨物，后來銷售的這塊紅字發(fā)票我已經(jīng)重新開具了，采購的紅字通知單我也已經(jīng)寄出了，但是對方公司財務(wù)休息，對方這個月不能給我們開具采購的發(fā)票了，這樣的情況下我該怎么做賬呀？

答： 你好，你可以先做暫估入庫處理

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，我們購買了一批貨物，對方已經(jīng)給開完專票了，這張票我司已經(jīng)認證了（跨月了），現(xiàn)在銷售不好退回了一部分貨物，就這部分貨物可以開具紅字發(fā)票嗎？

答： 可以的，你們單位需要開紅字信息表，對方才能給你開紅字發(fā)票。