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送心意

言巖老師

職稱： 中級會計師

2019-02-20 16:46

你好。 
計提工資和社保時  
借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）  
貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保  
實際發(fā)放工資時  
借：應(yīng)付職工薪酬--工資  
貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）  
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅  
銀行存款  
繳納社保時  
借：應(yīng)付職工薪酬--社保  
其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）  
貸：銀行存款

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你好。 計提工資和社保時? 借：管理費用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）? 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保? 實際發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬--工資? 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）? 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅? 銀行存款? 繳納社保時? 借：應(yīng)付職工薪酬--社保? 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保）? 貸：銀行存款
2019-02-20 16:46:01
您好：1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-13 10:24:36
;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-09-27 09:40:41
你好，計提社保費，借管理費用一社保費，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費
2019-04-09 22:31:24
<p><span style="font-family: 'Times New Roman';font-size: 16px">舉例個人部分社保金額為<span style="font-family:Times New Roman">279</span><span style="font-family:宋體">，公司部分為</span><span style="font-family:Times New Roman">716</span><span style="font-family:宋體">，月工資</span><span style="font-family:Times New Roman">3500</span></span></p><p><span style=";font-family:Arial;color:rgb(255,0,0);font-size:16px">月頭繳納時</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">會計分錄為：</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">借：應(yīng)付職工薪酬<span style="font-family:Arial">--</span><span style="font-family:宋體">社會保險費（單位部分）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">716</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">    </span><span style=";font-family:Arial;color:rgb(255,0,0);font-size:16px">其他應(yīng)收款</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">--<span style="font-family:宋體">社會保險費（個人部分）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">279</span></p><p style="text-indent:16px"><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">貸：銀行存款 </span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">995</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style=";font-family:Arial;color:rgb(255,0,0);font-size:16px">月底計提</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">會計分錄為：</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">借：管理費用<span style="font-family:Arial">/</span><span style="font-family:宋體">銷售費用</span><span style="font-family:Arial">/</span><span style="font-family:宋體">制造費用</span><span style="font-family:Arial">---</span><span style="font-family:宋體">社會保險費（單位部分）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">716</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">   </span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">貸：應(yīng)付職工薪酬<span style="font-family:Arial">--</span><span style="font-family:宋體">社會保險費（單位部分）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">716</span></p><p><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">借；</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">管理費用<span style="font-family:Arial">/</span><span style="font-family:宋體">銷售費用</span><span style="font-family:Arial">/</span><span style="font-family:宋體">制造費用</span><span style="font-family:Arial">---</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">工資<span style="font-family:Arial">3500</span></span></p><p style="text-indent:24px"><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">貸；應(yīng)付職工薪酬<span style="font-family:Arial">-</span><span style="font-family:宋體">工資</span><span style="font-family:Arial">3500</span></span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">個人部分從工資中</span><span style=";font-family:Arial;color:rgb(255,0,0);font-size:16px">扣回時</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">，會計分錄為：</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">借：應(yīng)付職工薪酬<span style="font-family:Arial">--</span><span style="font-family:宋體">工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">3500</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">  </span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">貸：其他應(yīng)收款<span style="font-family:Arial">--</span><span style="font-family:宋體">社會保險費（個人部分）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">279</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">  </span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">應(yīng)交稅費<span style="font-family:Arial">--</span><span style="font-family:宋體">應(yīng)交個人所得稅</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px"> 0</span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px"><br/></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">  </span><span style="font-family: Arial;font-size: 16px">庫存現(xiàn)金<span style="font-family:Arial">/</span><span style="font-family:宋體">銀行存款 （實發(fā)數(shù)）</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 16px">3221</span></p><p><br/></p>
2016-07-29 14:54:34
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