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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

宋艷萍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-13 15:18

您好：如果提成私下發(fā)放，不應(yīng)該放在同一張表上呀。既然按應(yīng)發(fā)工資報(bào)稅，那社保這塊就按照工資表上的數(shù)字正常計(jì)提。
.計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資58270.9

貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)3371

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅0

庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸：銀行存款或現(xiàn)金

萌萌 追問

2019-04-13 15:34

老師我有點(diǎn)看不懂，為什么要計(jì)提社保，不是直接繳納嘛？

宋艷萍老師 解答

2019-04-13 15:43

因?yàn)橐严韧ㄟ^計(jì)提把數(shù)據(jù)匯總到管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬這兩個(gè)科目，以后應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)很多地方都會(huì)用到。

萌萌 追問

2019-04-13 15:55

社保不是，借：管理費(fèi)用    應(yīng)收賬款 貸：銀行存款嘛？

萌萌 追問

2019-04-13 15:56

我就不太明白這個(gè)社保怎么處理？ 應(yīng)該是稅錢扣除的對(duì)吧

宋艷萍老師 解答

2019-04-13 16:23

不是的。是借管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬－－社保  然后借：應(yīng)付職工薪酬－社保（公司部分） 其他應(yīng)收款－－社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款

萌萌 追問

2019-04-14 12:41

老師寫的這個(gè)完全看不懂啊，和我們平時(shí)做的學(xué)的不一樣

萌萌 追問

2019-04-14 12:49

老師可不可以就按照這個(gè)工資表做一下分錄，底薪對(duì)公發(fā)放，提成私下發(fā)放，假如還有社保、個(gè)稅，這些怎么處理

宋艷萍老師 解答

2019-04-14 13:01

你這個(gè)底薪私戶發(fā)放，不能寫在同一張表上，這樣分錄不平。

宋艷萍老師 解答

2019-04-14 13:02

提成私戶發(fā)放，不能在一張表上做，要分開做表

萌萌 追問

2019-04-14 13:03

老師的意思是私下的提成做一個(gè)表，對(duì)公發(fā)放的做一個(gè)表，社保做在對(duì)公發(fā)放里

宋艷萍老師 解答

2019-04-14 13:09

是的，必須要分開的。

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您好：如果提成私下發(fā)放，不應(yīng)該放在同一張表上呀。既然按應(yīng)發(fā)工資報(bào)稅，那社保這塊就按照工資表上的數(shù)字正常計(jì)提。 .計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資58270.9 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)3371 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅0 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-04-13 15:18:28
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-06-26 17:31:31
1、 計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資5000 一社保(公司負(fù)擔(dān) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資5000 一社保-公司負(fù)擔(dān) 2、 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:銀行存款 貸其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))352.6 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))352.6 貸:銀行存款
2019-11-13 09:23:45
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5 上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2016-07-22 13:42:19
你好。 計(jì)提工資和社保時(shí)? 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保）? 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保? 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬--工資? 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅? 銀行存款? 繳納社保時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬--社保? 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）? 貸：銀行存款
2019-02-20 16:46:01
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