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結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借： 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅繳納增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸：銀行存款對(duì)嗎如果第一筆分錄平時(shí)沒有做，年底統(tǒng)一做一筆。
不可復(fù)制的陽(yáng)光
于2019-02-19 21:32 發(fā)布 ??1284次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-02-19 21:33
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精選問題
老師，購(gòu)銷合同的印花稅，要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù)： 按合同：若合同分價(jià)稅，以不含稅價(jià)款；未分，含增值稅。 按實(shí)際：采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅，銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅（需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況）。 定期匯總：匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額，再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤，我先改了7月的，數(shù)據(jù)不對(duì)，又把1-6 問
您好，你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好，有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師，您好，請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好，這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師，你好，我這里有臺(tái)固定資產(chǎn)，原值1106.19元，截止8 問
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答
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2019-02-19 21:33
不可復(fù)制的陽(yáng)光 追問
2019-02-19 21:35
蔣飛老師 解答
2019-02-19 21:40
不可復(fù)制的陽(yáng)光 追問
2019-02-19 21:40
蔣飛老師 解答
2019-02-19 21:43