項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們公司，他打入材料款給我們，以公司名義打入對方單位，開具發(fā)票，會(huì)計(jì)科目怎么做

答： 同學(xué)好，按正常的采購銷售處理，收到項(xiàng)目經(jīng)理的材料款確認(rèn)銷售，

建筑業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理掛靠公司,打入材料款,由公司轉(zhuǎn)對方單位,對方單位開具發(fā)票給我單位,我單位應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)科目,我是不是應(yīng)該借庫存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款,那項(xiàng)目經(jīng)理轉(zhuǎn)來材料款，不開發(fā)票給他，怎么做呢，怎樣減少庫存，

答： 你好。同學(xué)。首先有發(fā)票的是作為購進(jìn)處理，庫存增加，你的分錄是對的。然后這批材料實(shí)際在工地上使用的時(shí)候，直接做領(lǐng)用的處理。 借：工程 施工-合同成本 貸：庫存商品

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，其他單位掛靠我們單位，以我司名義對外開發(fā)票，也已我司名義收發(fā)票，我們收掛靠單位3%管理費(fèi)，余款按進(jìn)賬發(fā)票金額付款給對方，沖該返給掛靠單位的賬，我們公司的賬該怎么做明了一些？好復(fù)雜感覺

答： 同學(xué)你好 是建筑的嗎 你們直接按照開出去的做收入 收到的發(fā)票做成本這樣