李志紅 追問

2019-02-18 15:48

老師，不含稅的金額是:1400.07元，老師您看正規(guī)的該怎么做賬呢？

張艷老師 解答

2019-02-18 16:06

借：以前年度損益調(diào)整 
      貸：其他應(yīng)收款--XX 
借：利潤分配--未分配利潤 
         貸：以前年度損益調(diào)整

李志紅 追問

2019-02-18 16:36

好的，謝謝老師

李志紅 追問

2019-02-18 16:36

好的，謝謝老師

李志紅 追問

2019-02-18 16:47

老師，專票的進項稅還借:進項稅，對吧？

張艷老師 解答

2019-02-18 16:51

進項稅額的處理也是正確的 
不客氣的，祝您學習愉快，工作順利

李志紅 追問

2019-02-18 16:53

借:以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額   貸:其他應(yīng)付款    
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借:利潤分配～未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整  對嗎？老師

張艷老師 解答

2019-02-18 17:13

是的，分錄處理是正確的。

李志紅 追問

2019-02-18 18:08

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-02-18 19:25

不客氣的，祝您學習愉快，工作愉快，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星好評，非常感謝