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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-18 15:02

你好,是什么錯誤。

莉9218110 追問

2019-02-18 15:08

第二個分錄寫錯了

莉9218110 追問

2019-02-18 15:09

第二個分錄明細寫錯了

月月老師 解答

2019-02-18 15:21

你好,應該是什么業(yè)務。

莉9218110 追問

2019-02-19 13:28

做第一筆賬銀行付款,沒有收到發(fā)票,借方寫預付賬款——青島公司。待收到發(fā)票做第二筆賬,貸方應該對應寫預付賬款——青島公司,但我的明細寫錯了預付賬款——其他。

月月老師 解答

2019-02-19 13:48

你好,沒關系,可以直接修改 
借:預付賬款—其他 
貸:預付賬款—青島公司。

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相關問題討論
你好,是什么錯誤。
2019-02-18 15:02:25
你好!你做相反的分錄來沖減,然后做正確的就好了。
2018-09-26 14:59:55
通過以前年度損益調整科目調整吧
2018-01-09 15:21:30
你好,這個有涉及跨年嗎?
2019-07-31 16:56:45
你好,同學。 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款或應付款項 借 累計盈余 貸累計折舊
2020-02-10 18:41:30
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