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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-26 14:59

你好！你做相反的分錄來沖減，然后做正確的就好了。

念著倒嘛干 追問

2018-09-26 15:02

我不可以直接改嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 15:03

您好！8月已經(jīng)結(jié)賬了啊。

念著倒嘛干 追問

2018-09-26 15:04

不可以取消 再改嗎？

宋生老師 解答

2018-09-26 15:06

你好！可以是可以，只是麻煩了。

念著倒嘛干 追問

2018-09-26 15:08

需要先把結(jié)轉(zhuǎn)的憑證刪了 在反結(jié)帳 反審核 改完再結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 15:09

您好！是的。就是這樣的。先反結(jié)賬，反審核，然后去到上月調(diào)了。在審核過賬結(jié)賬。

念著倒嘛干 追問

2018-09-26 15:17

還需要重新生成報(bào)表嗎

宋生老師 解答

2018-09-26 15:38

你好！你的數(shù)據(jù)改了，報(bào)表肯定是要改的。

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相關(guān)問題討論
你好！你做相反的分錄來沖減，然后做正確的就好了。
2018-09-26 14:59:55
你好，是什么錯(cuò)誤。
2019-02-18 15:02:25
你好，你可以用劃線更正
2018-07-26 17:06:33
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-12-06 11:45:01
紅字沖后上月憑證，在做個(gè)正確的憑證。
2015-11-07 20:29:16
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