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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-02-18 09:46

你好，找出原因，再針對性調(diào)賬

芊葉菁菁 追問

2019-02-18 10:37

原因找到了，在申報表中重復(fù)填寫了預(yù)繳稅款

芊葉菁菁 追問

2019-02-18 10:39

所以申報表的留底稅額數(shù)大于帳上留底數(shù)，我該如何調(diào)帳

芊葉菁菁 追問

2019-02-18 10:43

我可以在明年的申報表中的預(yù)繳稅額中少填寫這筆數(shù)嗎？

芊葉菁菁 追問

2019-02-18 10:47

也就是，帳沒錯，只是申報表的數(shù)據(jù)有誤，在預(yù)繳稅額中，多填了一筆數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-02-18 10:58

你好，那么你的賬務(wù)不用做處理。 
建議去稅局去修改申報表，或下次申報時調(diào)整過來

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相關(guān)問題討論
你好，找出原因，再針對性調(diào)賬
2019-02-18 09:46:18
你好? 這個是看你應(yīng)交稅費科目的借方的，不考慮其他因素，這個借方金額就是留抵的
2022-10-31 09:21:00
這個數(shù)據(jù)是需要完全一致的
2020-01-13 17:39:55
是進項稅 記少了嗎？這樣的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：庫存商品或管理費用等 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-06-09 15:42:06
你好，是計算的零差吧，把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目！
2018-07-07 10:09:54
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